目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
中国共产党渭南市华州区纪律检查委员会（渭南市华州区监察委员会），主要职能是维护宪法和法律权威；依法监察公职人员行使公职权利情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作；履行监督、调查、处置职责，对本区所有行使公权力的公职人员实施监察。
中国共产党渭南市华州区纪律检查委员会（渭南市华州区监察委员会）内设办公室、八个纪检监察室、审理室、党风室、信访室、案管室、纪委组织部、纪委宣传部、干部监督室、区委巡察办、十一个派驻纪检组。
二、2021年度部门工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照各级纪委全会部署要求，忠实履行党章、监察法赋予的监督执纪问责和监督调查处置“双重职责”，用好党章党规党纪和宪法法律法规“两把尺子”，推动全面从严治党向纵深发展，为全区经济社会发展提供有力的纪律保证。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：
序号 单位名称 拟变动情况
1 中共渭南市华州区纪律检查委员会本级 无
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制133人，其中行政编制94人，事业编制39人；实有人员85人，其中行政52人，事业33人。单位管理的离退休人员2人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1096.32万元，其中一般公共预算拨款收入1096.32万元、政府性基金拨款收入0元，2021年本部门预算收入较上年增长240.09万元，主要原因是人员增加；2021年本部门预算支出1096.32万元，其中一般公共预算拨款支出1096.32万元，2021年本部门预算支出较上年增长240.09万元，主要原因是人员增加。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入1096.32万元，其中一般公共预算拨款收入1096.32万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增长240.09万元，主要原因是人员增加；2021年本部门财政拨款支出1096.32万元，其中一般公共预算拨款支出1096.32万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增长240.09万元，主要原因是人员增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1096.32万元，较上年增长240.09万元，主要原因是人员增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出1096.32万元，其中：
（1）行政运行（2011101）805.85万元，较上年增加468.96万元，原因是人员增加；
（2）大案要案查处（2011104）60.00万元，较上年无变化；
（3）巡视工作（2011106）50.00万元，较上年无变化；
（4）培训支出（2050803）4.00万元，较上年无变化；
（5）行政单位离退休（2080501）1.62万元，较上年无变化；
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.94万元，较上年增加31.5万元，原因是预算科目调整；
（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.97万元，较上年增加15.75万元，原因是预算科目调整；
（8）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.05万元，较上年减少0.55万元，原因是人员转退；
（9）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1.69万元，较上年减少16.66万元，原因是人员转退；
（10）其他扶贫支出（2130599）3.24万元，较上年减少1.08万元，原因是全区政策性增加了对扶贫工作队的保障支出；
（11）住房公积金（2210201）49.96万元，较上年增加19.97万元，原因是人员增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出1096.32万元，其中：
工资福利支出（301）817.16万元，较上年增加319.38万元，原因是人员增加；
商品和服务支出（302）274.30万元，较上年减少79.83万元，原因是厉行节约、缩减开支；
对个人和家庭的补助支出（303）4.86万元，较上年增加0.54万元，原因是全区政策性增加了对扶贫工作队的保障。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出1096.32万元，其中：
工资福利支出（301）817.16万元，较上年增加319.38万元，原因是人员增加；
商品和服务支出（302）274.30万元，较上年减少79.83万元，原因是厉行节约、缩减开支；
对个人和家庭的补助支出（303）4.86万元，较上年增加0.54万元，原因是全区政策性增加了对扶贫工作队的保障。
4.2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1.当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2.上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.55万元，较上年减少0.78万元（5%），减少的主要原因是控制三公支出，压缩支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费3.50万元，较上年减少0.19万元（5%），减少的主要原因是控制三公支出，压缩支出；公务用车运行费11.05万元，较上年减少0.59万元（5%），减少的主要原因是控制三公支出，压缩支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化。
2021年本部门预算会议费2万元，较上年无变化；预算培训费4万元，较上年无变化。
本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1096.32万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排164.30万元，较上年增加41万元，原因是人员增加。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3.工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
5.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
