部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制140人，其中行政编制96人，事业编制44人；实有人员58人，其中行政28人，事业30人。单位管理的离退休人员12人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入856.23万元，其中一般公共预算拨款收入856.23万元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年减少15.8万元，主要原因是厉行节约，压缩开支；2020年本部门预算支出856.23万元，其中一般公共预算拨款支出856.23万元，2020年本部门预算支出较上年减少15.8万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入856.23万元，其中一般公共预算拨款收入856.23万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少15.8万元，主要原因是厉行节约，压缩开支；2020年本部门财政拨款支出856.23万元，其中一般公共预算拨款支出856.23万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少15.8万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出856.23万元，较上年减少15.8万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出856.23万元，其中：
（1）行政运行（2011101）336.89万元，较上年减少264.88万元，原因是厉行节约，压缩开支；
（2）事业运行（2011150）182.23万元，今年新列此科目预算，原因是预算科目调整；
（3）其他纪检监察事务支出（2011199）210万元，较上年增加86万元，原因是增加了廉政文化教育示范点建设及廉政教育经费；
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.44万元，较上年减少24.62万元，原因是预算科目调整；
（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.22万元，较上年增加24.22万元，原因是预算科目调整；
（6）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.6万元，较上年减少0.13万元，原因是人员转退；
（7）财政对生育保险基金的补助（2082703）1.2万元，较上年减少0.25万元，原因是人员转退；
（8）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）18.34万元，较上年减少3.82万元，原因是人员转退；
（9）其他扶贫支出（2130599）4.32万元，较上年增加4.32万元，原因是全区政策性增加了对扶贫工作队的保障支出；
（10）住房公积金（2210201）29.99万元，较上年增加0.99万元，原因是基数增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出856.23万元，其中：
工资福利支出（301）497.78万元，较上年减少92.19万元，原因是人员调整与转退；
商品和服务支出（302）354.13万元，较上年增加75.94万元，原因是增加了廉政文化教育示范点建设及廉政教育经费；
对个人和家庭的补助支出（303）4.32万元，较上年增加0.46万元，原因是全区政策性增加了对扶贫工作队的保障。
按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出856.23万元，其中：
机关工资福利支出（501）315.55万元，较上年减少86.35万元，原因是人员调整与转退；
机关商品和服务支出（502）354.13万元，较上年增加75.94万元，原因是增加了廉政文化教育示范点建设及廉政教育经费；
对事业单位经常性补助（505）182.23万元，较上年减少5.83万元，原因是人员调整与转退；
对个人和家庭的补助（509）4.32万元，较上年增加0.46万元，原因是人员变动。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1.当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2.上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.33万元，较上年减少0.81万元（5%），减少的主要原因是控制三公支出，压缩支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费3.69万元，较上年减少0.19万元（5%），减少的主要原因是控制三公支出，压缩支出；公务用车运行费11.64万元，较上年减少0.62万元（5%），减少的主要原因是控制三公支出，压缩支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化。
2020年本部门预算会议费2万元，较上年无变化；预算培训费4万元，较上年无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款856.23万元,当年政府性基金预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排123.30万元，较上年无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3.工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
5.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
第四部分 公开报表
（见附件）
