中共渭南市华州区纪律检查委员会
2019年度部门决算说明
一、部门主要职责
维护宪法和法律权威;依法监察公职人员行使公职权利情况,调查职务违法和职务法罪;开展廉政建设和反腐败工作;履行监督执纪问责和监督调查处置职能职责,对全区所有行使公权力的公职人员实施监察。
区纪委监委领导班子成员共8名,机关内设16个室(部)。区委巡察办设在区纪委,内设4个巡察组。区纪委监委共派驻纪检监察组11个,区监委派出镇(街道)监察组10个。
二、2019年主要工作任务
2019年,区纪委监委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,全面贯彻落实党的十九大及十九届三中、四中全会精神,按照各级纪委全会部署要求,忠实履行党章、监察法赋予的监督执纪问责和监督调查处置“双重职责”,用好党章党规党纪和宪法法律法规“两把尺子”,推动全面从严治党向纵深发展,为全区经济社会发展提供了有力的纪律保证。
三、部门决算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门决算为部门本级(机关)决算。
序号 |
单位名称 |
1 |
中共渭南市华州区纪律检查委员会本级(机关) |
四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制139人,其中行政编制95人、事业编制44人;目前实有人员50人,其中行政人员50人、事业人员0人。单位管理的离退休人员12人。
五、部门国有资产占用及购置情况说明
截至2019年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆4辆;单价20万元以上的设备0台。
2019年当年购置车辆0辆。
六、部门决算绩效目标情况说明
2019年,本部门预算中未编制专项资金绩效目标,已公开空表;部门整体支出绩效目标主要任务为纪检监察工作,预算总额640.78万元,其中财政拨款为640.78万元。
七、2019年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2019年,本部门收入839.02万元,较上年减少108.75万元,降幅11.47%,其主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少;支出640.78万元,较上年减少253.71万元,降幅28.36%,其主要原因是压缩了各项专项工作经费。
1.收入总计839.02万元,较上年下降11.47%。包括:
一般公共预算财政拨款收入786.10万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年减少131.53万元,降幅14.33%,其主要原因是厉行节约,减压支出。
政府性基金收入0万元,与上年对比无增减变化。
事业收入0万元,与上年对比无增减变化。
经营收入0万元,与上年对比无增减变化。
其他收入0万元,与上年对比无增减变化。
用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
(7)上年结转和结余52.92万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计640.78万元,较上年减少253.71万元,降幅28.36%。包括:
(1)基本支出538.99万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出270.09万元,较上年减少87.48万元,降幅24.47%,;对个人和家庭的补助支出1.9万元,较上年增长0.68万元,增幅55.74%;商品和服务支出267.01万元,较上年增长146.22万元,增幅121.05%。其主要原因是纪检监察体制改革以来,机关日常工作、专项工作、派驻纪检监察工作、巡察工作的开展,业务增多、办公人数增多,相对的物业管理、水电、取暖等费用增加。
(2)项目支出101.78万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括巡察经费、办案经费等合计101.78万元,比上年减少313.13万元,降幅75.47%,主要原因是2018年养老保险财政配套资金从此项目支出下达。
(3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比无增减变化。
(4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年对比无增减变化。
(5)结余分配0万元,主要是按照会计制度提取的事业基金。
(6)年末结转和结余198.24万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)财政拨款收入支出情况
2019年,本部门财政拨款收入786.10万元,其中:一般公共预算拨款收入786.10万元,较上年减少131.53万元,降幅14.33%,其主要原因是其主要原因是厉行节约,减压支出;无政府性基金收入。
2019年,本部门财政拨款支出640.78万元,其中:基本支出538.99万元,较上年增长59.41万元,增幅12.39%,其主要原因是机关日常工作、专项工作、派驻纪检监察工作、巡察工作的开展,业务增多、办公人数增多,相对的物业管理、水电、取暖等费用增加;项目支出101.78万元,较上年减少313.13万元,降幅75.47%,其主要原因是2018年养老保险财政配套资金从此项目支出下达。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年,本部门一般公共预算拨款支出640.78万元,较上年减少253.71万元,降幅28.36%,其主要原因是厉行节约,减压支出。
2、支出按功能分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算拨款支出640.78万元,其中:
(1)一般公共服务支出558.84万元,较上年减少249.54万元,降幅30.87%,原因是厉行节约,减压支出。
(2)社会保障和就业支出52.71万元,较上年增长3.54万元,增幅7.2%,原因是监察体制改革过程中,人员增加,基数增大。
(3)农林水支出1.3万元,较上年减少7.4万元,降幅85.06%,原因是厉行节约,减压支出。
(4)住房保障支出27.92万元,较上年增长8.63万元,增幅44.74%,原因是监察体制改革过程中,人员增加,基数增大。
3、支出按经济分类的明细情况。
(1)按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。
本部门2019年一般公共预算拨款基本支出538.99万元,其中:
人员经费271.99万元,较上年减少86.8万元,降幅24.19%,原因是厉行节约,减压支出。
公用经费267.01万元,较上年增长146.22万元,增幅121.05%,原因是纪检监察体制改革以来,机关日常工作、专项工作、派驻纪检监察工作、巡察工作的开展,业务增多、办公人数增多,相对的物业管理、水电、取暖等费用增加。
(2)按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。
本部门2019年一般公共预算拨款支出640.78万元,其中:
工资福利支出(301)270.09万元,较上年减少87.48万元,降幅24.47%,原因是厉行节约,减压支出;
商品服务支出(302)368.79万元,较上年减少166.91万元,降幅31.16%,原因是厉行节约,减压支出;
对个人和家庭的补助支出(303)1.9万元,较上年增长0.68万元,增幅55.74%,原因是监察体制改革过程中,人员增加,基数增大。
(四)政府性基金财政拨款收支情况
2019年,本部门无政府性基金收入与支出情况,并已公开空表。
(五)国有资本经营财政拨款收支情况
2019年,本部门无国有资本经营收入与支出情况。
(六)部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年,本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.14万元,较上年减少0.3万元,降幅2%,其主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,减少支出。较预算无变化,严格按照预算支出。
(1)因公出国(境)费用支出情况
2019年度本部门无因公出国(境)。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况
2019年,本部门保有车辆4台,购置车辆0台。
2019年,本部门公务用车运行维护支出12.26万元,较上年减少0.09万元,降幅1%,主要用于办案车辆养护维修。
(3)公务接待费支出情况
2019年,本部门公务接待60批次,600人次,支出3.88万元,较上年减少0.21万元,降幅5%,其主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,减少支出。
2、培训费支出情况
2019年,本部门培训费支出0万元,较上年减少2万元,降幅100%,主要原因是压缩培训时间,合并培训会议。
3、会议费支出情况
2019年,本部门会议费支出0万元,较上年无变化,较上年减少4.35万元,降幅100%,主要原因是压缩培训时间,合并培训会议。
(七)机关运行经费支出情况
2019年,本部门机关运行经费支出267.01万元,较上年增长146.22万元,增幅121.05%,主要原因是纪检监察体制改革以来,派驻纪检监察工作、巡察工作的开展,业务增多、办公人数增多,相对的物业管理、水电、取暖等费用增加。
(八)政府采购支出情况
2019年,本部门政府采购支出3.52万元,较上年减少9.06万元,降幅72%,其主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,减少支出。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
九、2019年度部门决算公开表
1、2019年部门决算收支总表。
2、2019年部门决算收入总表。
3、2019年部门决算支出总表。
4、2019年部门决算财政拨款收支总表。
5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。
6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。
7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。
8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。
9、2019年部门决算政府性基金收支表。
10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
11、2019年部门决算政府采购情况表。
12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
14、2019年部门整体支出绩效目标表。
15、2019年专项资金整体绩效目标表。
2019年度部门决算公开表
(见附件)